1．目的

   为使物料进货检验工作及时、准确、规范地进行，特制订本规范。

2．适用范围

    物料进货检验

3．职责

3.1.质监员

3.1.1.对进货物料进行抽样检验，并对物料质量进行判定。

3.1.2.负责物料进货质量异常信息的反馈，并督导供应商对异常进行改善。

3.1.3.对现场反馈的物料状况负责跟进处理。

3.2.仓管员

核对《送料单》上物料的品名、规格是否与订单一致，对经物料质检员判定合格或特采的物料进行点数、收货、标识，对退的物料安排送货员退货。

3.3.质监部主任

3.3.1.对物料质检员判定为不合格物料作出处理建议。

3.3.2.对与供应商有争议的判定，负责与供应商进行协商和确认，对质量有异常的物料督促供应商按要求进行改善

3.3.3.对现场反馈的异常物料负责跟进处理。

3.4.主管厂长

对质监部关于不合格物料的处理建议作出裁决。

4．内容

4.1.物料到货后仓管员先对送货员提供的《送货单》进行核对，核对无误后由仓管员负责通知物料质监员进行验收。

4.2.质监员接到通知后依据《包装物验收标准》对送货物料进行抽样检查。并填写《进料检验日报表》，检查时必须客观公正，并本着先到先验的原则进行。

4.3.对经检验判定为合格的物料，通知仓管员安排卸货及点收；对检验不合格的物料，物料质监员应填写《供料品质反馈处理单》，注明不合格的原因，项目及不良比率，报质监部主任作出处理。同时通知仓管员暂缓收货，等候物料处理结果。

4.4.《供料品质反馈处理单》经主管厂长核准后，由物料质检员将《物料品质反馈处理单》（一式四份），由财务核对后，分别交仓管员、供应商和存底。仓管员按《供料品质反馈处理单》上面厂长裁定的处理意见安排收货或退货。

4.5.对检验不合格而特采收货的物料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的原因，项目和不合格的比率，以方便使用时进行跟踪和控制。

4.6.对因生产急需而来不及检验的物料依〈〈紧急放行控制程序〉〉的相关要求进行。

4.7.物料检验结束，质监员应在〈〈送货单〉〉上签字确认，并每天将〈〈物料检验日报表〉〉交质监督部主任核准，同时将当天的全部〈〈供料品质反馈处理单〉〉交质监部备案。

4.8.对现场反馈的物料使用异常状况，物料质监员应进行跟踪、分析、处理，并报主管和反馈给供应商，督促供应商按要求进行改善，同时视情况对该批物料进行重新进行扣款处理，以补偿生产过程造成的损失。

5.相关文件和表单

5.1.《包装物验收标准》

5.2.《紧急放行控制程序》

5.3.《物料检验日报表》

5.4.《供料品质反馈处理单》

5.5.《送货单》